来宾市农业机械化服务中心2022年度部门预算公开

来宾市农业机械化服务中心2022年度部门预算

目 录

第一部分 来宾市农业机械化服务中心概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分 来宾市农业机械化服务中心2022年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 来宾市农业机械化服务中心2022年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 来宾市农业机械化服务中心概况

一、主要职责

 （一）贯彻落实国家农业机械化的方针、政策和法律、法规，研究提出农业机械化发展方向，为推进农业机械化发展提供技术性支撑和事务性服务。

    （二）调查研究农业机械结构调整和产业化发展方向以及有关设施农业、农用航空、保护性耕作和节水农业装备等重大经济、技术问题，提出对策建议。

    （三）指导农业机械购置补贴专项工作。指导农业机械化生产、农机社会化服务体系建设、农机维修网络建设和农机抗灾救灾工作。

    （四）贯彻执行农业机械产品需求与科研导向目录、自治区支持推广的农业机械产品目录以及农机生产、维修、作业等地方标准和技术规范，指导重大农业机械科研攻关和建立农业机械化示范基地。组织实施农业机械化推广体系改革与建设项目和农机社会化服务体系建设项目。负责农业机械新技术引进、开发、示范、推广、应用。

    （五）负责农业机械质量调查、质量投诉的技术服务工作。

    （六）承担农业机械安全监理技术性、事务性工作，负责农业机械教育培训和职业技能开发工作。负责组织实施全市农业机械使用管理等各类人员的培训工作。

    （七）承担农业机械安全监理技术性、事务性工作，负责农业机械教育培训和职业技能开发工作。负责组织实施全市农业机械使用管理等各类人员的培训工作。

    （八）完成市委、市人民政府和市农业农村局交办的其他任务。

二、部门机构设置

    （一）部门内设机构情况

来宾市农业机械化服务中心内设办公室、产业发展科、科技推广科、安全教育科、质量标准与信息化科、社会化服务科6个职能科室。

（二）人员构成情况

来宾市农业机械化服务中心是市人民政府直属正处级公益一类事业参公单位，财政全额拨款。

来宾市农业机械化服务中心全额拨款事业编制26名。设主任1名，副主任2名，正科级领导职数6名，副科级领导职数6名，后勤服务人员控制数1名。

    来宾市农业机械化服务中心现有在职人员26名（分别为主任1名、副主任2名、二级调研员一名、四级调研员2名、正科级领导5名、副科级领导6名、二级主任1名、四级主任科员4名、一级科员3名、工勤人员1名），离退休人员44名，聘用人员1名。

三、部门预算构成

    我部门没有下属单位，按照部门预算编报要求，单独编制本部门预算。

第二部分 来宾市农业机械化服务中心2022年部门预算表

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注： 本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

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注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

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本部门2022年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

 第三部分来宾市农业机械化服务中心

2022年部门预算情况说明

    一、部门预算收支总体情况说明

    2022年本部门收入预算544.09万元，比上年增加65.85万元，增长13.77%，主要原因是：一是编制2022年的预算年总工资增加（2021年实施职务职级并行，增加了一名四级调研员、一名二级主任科员、4名四级主任科员、提拔了三名副科）；二是增加了一名调入人员预算；三是2022年预算的养老、医保、公积金缴存基数增加；四是增加了离退休人员的春节慰问费和体检费。

    支出预算544.09万元，比上年增加65.85万元，增长13.77%，主要原因是：一是编制2022年的预算年总工资增加（2021年实施职务职级并行，增加了一名四级调研员、一名二级主任科员、4名四级主任科员、提拔了三名副科）。二是增加了一名调入人员预算。三是2022年预算的养老、医保、公积金缴存基数增加。四是增加了离退休人员的春节慰问费和体检费。

    二.部门收入总体情况说明

    2022年收入总预算544.09万元，比上年增加65.85万元，增长13.77%，其中：一般公共财政预算拨款544.09万元，占收入总预算100.00%，比上年增加65.85万元，增长13.77%；政府性基金预算0.00万元，占收入总预算0.00%，比上年增加/减少0万元，增长/下降0%，无增减变化；国有资本经营预算0.00万元，占收入总预算0.00%，比上年增加/减少0万元，增长/下降0%，无增减变化；财政专户管理资金0.00万元，占收入总预算0.00%，比上年增加/减少0万元，增长/下降0%，无增减变化；单位资金0.00万元，占收入总预算0.00%，比上年增加/减少0万元，增长/下降0%，无增减变化。

    2022年收入预算总体增加主要原因是：一是编制2022年的预算年总工资增加(2021年实施职务职级并行，增加了一名四级调研员、一名二级主任科员、4名四级主任科员、提拔了三名副科）。二是增加了一名调入人员预算。三是2022年预算的养老、医保、公积金缴存基数增加。四是增加了离退休人员的春节慰问费和体检费。

    三.部门支出总体情况说明

    2022年支出总预算544.09万元，基本支出预算523.09万元，占支出总预算96.14%，比上年增加73.88万元，增长16.45%，项目支出预算21.00万元，占支出总预算3.86%，比上年减少8.03万元，下降27.65%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

 1.社会保障和就业支出（类）52.28万元，占支出总预算9.61%，比上年增加3.15万元，增长6.42%，主要原因是：由于编制2022年的预算年总工资的计提基数增加相应增加了社会保障、医疗卫生、住房公积金的支出。

 2.卫生健康支出（类）71.42万元，占支出总预算13.13%，比上年增加21.22万元，增长42.26%，主要原因是：由于编制2022年的预算年总工资的计提基数增加相应增加了社会保障、医疗卫生、住房公积金的支出。

 3.农林水支出（类）381.18万元，占支出总预算70.06%，比上年增加35.89万元，增长10.39%，主要原因是：一是增加了一名调入人员预算。二是增加了离退休人员的春节慰问费和体检费。

 4.住房保障支出（类）39.21万元，占支出总预算7.21%，比上年增加5.59万元，增长16.64%，主要原因是由于编制2022年的预算年总工资的计提基数增加相应增加了社会保障、医疗卫生、住房公积金的支出。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

    1.基本支出预算。

 基本支出预算523.09万元，占支出预算96.14%，比上年增加73.88万元，增长16.45%，其中：

 301（类）工资福利支出预算358.69万元；占基本支出预算68.57%，同比增加56.17万元，增加12%。

 主要原因是：一是编制2022年的预算年总工资增加(2021年实施职务职级并行，增加了一名四级调研员、一名二级主任科员、4名四级主任科员、提拔了三名副科）。二是增加了一名调入人员预算。

 302（类）商品和服务支出预算64.89万元；占基本支出预算12.41%，同比增加10万元，增长15.1%。主要原因是：一是增加了一名调入人员预算。二是增加了离退休人员的春节慰问费和体检费。

 303（类） 对个人和家庭的补助支出预算99.52万元；占基本支出预算19%，同比增加8.04万元，增长8%，主要原因是：编制2022年的预算年总工资增加。

    2.项目支出预算。

    项目支出预算21.00万元，占支出总预算3.86%，比上年减少8.03万元，下降27.65%。其中：

302（类）商品和服务支出预算21万元，占基本支出预算3.86%，比上年减少8.03万元，下降27.65%，主要原因是：一是因为2022年的预算减少了以前年度的职业年金的预算。二是乡村振兴工作人员经费不作为项目支出。

2022年支出预算总体增加主要原因是：2022年支出预算增加的原因一是因为编制2022年的预算年总工资的计提基数增加了。二是增加了离退休人员的春节慰问费和体检费。

    四.财政拨款收支总体情况说明

    2022年财政拨款收入总预算544.09万元，比上年增加65.85万元，增长13.77%，收入包括：一般公共预算拨款544.09万元,政府性基金预算拨款0.00万元,国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款增加主要原因是：2022年财政拨款收入增加的原因：一是编制2022年的预算年总工资增加（2021年实施职务职级并行，增加了一名四级调研员、一名二级主任科员、4名四级主任科员、提拔了三名副科）。二是增加了一名调入人员预算。三是2022年预算的养老、医保、公积金缴存基数增加。四是增加了离退休人员的春节慰问费和体检费。

    2022年财政拨款支出总预算544.09万元，比上年增加65.85万元，增长13.77%，支出包括:社会保障和就业支出52.28万元；卫生健康支出71.42万元；农林水支出381.18万元；住房保障支出39.21万元。财政拨款支出增加主要原因是：2022年财政拨款支出增加的原因：一是编制2022年的预算年总工资增加（2021年实施职务职级并行，增加了一名四级调研员、一名二级主任科员、4名四级主任科员、提拔了三名副科）。二是增加了一名调入人员预算。三是2022年预算的养老、医保、公积金缴存基数增加。四是增加了离退休人员的春节慰问费和体检费。

    五.一般公共预算支出情况说明

 2022年一般公共预算拨款支出544.09万元，比上年增加65.85万元，增长13.77%，其中：基本支出523.09万元，项目支出21.00万元。具体支出预算如下：

 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出52.28万元，比上年增加7.55万元，增长16.89%。主要原因是：由于编制2022年的预算年总工资的计提基数增加相应增加了社会保障、医疗卫生、住房公积金的支出。

 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出26.35万元，比上年增加11.99万元，增长83.46%。主要原因是：由于编制2022年的预算年总工资的计提基数增加相应增加了社会保障、医疗卫生、住房公积金的支出。

 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出21.44万元，比上年增加9.72万元，增长82.93%。主要原因是：由于编制2022年的预算年总工资的计提基数增加相应增加了社会保障、医疗卫生、住房公积金的支出。

 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）支出23.63万元，比上年减少0.49万元，下降2.03%。主要原因是：由于编制2022年的预算年总工资的计提基数增加相应增加了社会保障、医疗卫生、住房公积金的支出。

 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）支出360.18万元，比上年增加31.89万元，增长9.71%。主要原因是：一是增加了一名调入人员预算。二是增加了离退休人员的春节慰问费和体检费。

 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村（项）支出21.00万元，比上年增加4.00万元，增长23.53%。主要原因是：2022年预算乡村振兴工作人员经费不放在项目支出。

 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出39.21万元，比上年增加5.59万元，增长16.64%。主要原因是：由于编制2022年的预算年总工资的计提基数增加相应增加了社会保障、医疗卫生、住房公积金的支出。

     六.一般公共预算基本支出情况说明

 2022年一般公共预算基本支出523.09万元，比上年增加73.88万元，增长16.45%，其中：

 人员经费451.07万元，比上年增加57.07万元，增长14.49%，主要包括：

 基本工资107.11万元，比上年增加9.03万元，增长9.21%。主要原因是：一是编制2022年的预算年总工资增加（2021年实施职务职级并行，增加了一名四级调研员、一名二级主任科员、4名四级主任科员、提拔了三名副科）。二是增加了一名调入人员预算。

 津贴补贴85.02万元，比上年增加6.15万元，增长7.80%。主要原因是：一是编制2022年的预算年总工资增加（2021年实施职务职级并行，增加了一名四级调研员、一名二级主任科员、4名四级主任科员、提拔了三名副科）。二是增加了一名调入人员预算。

 奖金8.93万元，比上年增加0.75万元，增长9.21%。主要原因是：一是编制2022年的预算年总工资增加（2021年实施职务职级并行，增加了一名四级调研员、一名二级主任科员、4名四级主任科员、提拔了三名副科）。二是增加了一名调入人员预算。

 伙食补助费5.28万元，比上年减少4.32万元，下降45.00%。主要原因是：2022年单列乡村振兴人员伙食补助，不放在项目支出。

 机关事业单位基本养老保险缴费52.28万元，比上年增加7.55万元，增长16.89%。主要原因是：由于编制2022年的预算年总工资的计提基数增加相应增加了社会保障、医疗卫生、住房公积金的支出。

 职工基本医疗保险缴费23.85万元，比上年增加10.75万元，增长82.00%。主要原因是：由于编制2022年的预算年总工资的计提基数增加相应增加了社会保障、医疗卫生、住房公积金的支出。

 公务员医疗补助缴费21.44万元，比上年增加9.72万元，增长82.93%。主要原因是：由于编制2022年的预算年总工资的计提基数增加相应增加了社会保障、医疗卫生、住房公积金的支出。

 其他社会保障缴费2.42万元，比上年增加1.04万元，增长74.95%。主要原因是：由于编制2022年的预算年总工资的计提基数增加相应增加了社会保障、医疗卫生、住房公积金的支出。

 住房公积金39.21万元，比上年增加5.59万元，增长16.64%。主要原因是：由于编制2022年的预算年总工资的计提基数增加相应增加了社会保障、医疗卫生、住房公积金的支出。

 其他工资福利支出3.55万元，比上年增加0.30万元，增长9.37%。主要原因是：2022年预算增加了聘用人员工资。

 其他交通费用0.77万元，比上年增加0.77万元，上年无预算安排。主要原因是：2022年预算单列乡村振兴人员往返交通费，不放在项目支出。

 其他商品和服务支出1.70万元，比上年增加1.70万元，上年无预算安排。主要原因是：2022年预算单列乡村振兴人员体检和保险费，不放在项目支出。

 离休费26.65万元，比上年增加3.83万元，增长16.77%。主要原因是：2022年预算增加了离休人员两个月工资。

 退休费46.56万元，比上年增加46.56万元，上年无预算安排。主要原因是：上年的部门预算支出经济科目离退休人员的生活补助和物业补贴放在了2022年预算的退休费支出。

 生活补助2.59万元，比上年减少27.80万元，下降91.47%。主要原因是：2022年预算的生活补助属于遗嘱生活补助，

 医疗费补助23.71万元，比上年减少0.28万元，下降1.19%。主要原因是：2022年预算离退休人员比上年减少两人预算。

 公用经费72.02万元，比上年增加16.81万元，增长30.44%，主要包括：

 伙食补助费9.60万元，比上年增加9.60万元，上年无预算安排。主要原因是：支出功能分类科目不一样，2022年预算放在公用经费支出，上年在工资福利支出。

 办公费7.28万元，比上年增加0.28万元，增长4.00%。主要原因是：2022年增加了一个调入人员预算。

 水费0.78万元，比上年增加0.03万元，增长4.00%。主要原因是：2022年增加了一个调入人员预算。

 电费2.86万元，比上年增加0.11万元，增长4.00%。主要原因是：2022年增加了一个调入人员预算。

 邮电费4.12万元，比上年增加4.12万元，上年无预算安排。主要原因是：部门预算支出功能科目不一样，上年放在工资福利支出，2022年预算放在了商品和服务支出。

 差旅费7.28万元，比上年增加0.28万元，增长4.00%。主要原因是：2022年增加了一个调入人员预算。

 会议费2.08万元，比上年增加0.08万元，增长4.00%。主要原因是：2022年增加了一个调入人员预算。

 培训费0.78万元，比上年增加0.03万元，增长4.00%。主要原因是：2022年增加了一个调入人员预算。

 公务接待费0.78万元，比上年增加0.03万元，增长4.00%。主要原因是：2022年增加了一个调入人员预算。

 工会经费3.96万元，比上年增加0.33万元，增长9.07%。主要原因是：编制2022年的预算年总工资增加（2021年实施职务职级并行，增加了一名四级调研员、一名二级主任科员、4名四级主任科员、提拔了三名副科）相应提高了预算基数。

 其他交通费用26.04万元，比上年增加2.34万元，增长9.87%。主要原因是：2022年增加了一个调入人员预算。

 其他商品和服务支出6.46万元，比上年减少0.42万元，下降6.10%。主要原因是：2022年预算把一部分支出放在了别的经济科目支出。

     七.一般公共预算“三公”经费安排情况说明

    （一）2022年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

    2022年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.93万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0.93万元，公务用车购置及运行费支出预算0万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元）。

 （二）2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

    2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.93万元，比2021年预算1.00万元，比上年减少0.07万元，下降7.00%，其中：

 1.因公出国（境）经费预算0.00万元，上年同为0万元，无可比，主要原因是：单位无因公出国（境）经费预算

 因公出国（境）经费主要用于：单位无因公出国（境）经费。

 2.公务接待费预算0.93万元，比上年减少0.07万元，下降7.00%主要原因是：2022年农机安全项目预算里减少公务接待支出0.07万元。

 公务接待费主要用于：国内公务接待。

 3.公务用车购置及运行费预算0.00万元，其中：公务用车购置费预算0.00万元，上年同为0万元，无可比，主要原因是：本单位无车辆，无预算。

 公务用车运行费预算0.00万元，上年同为0万元，无可比，主要原因是：本单位无车辆，无预算。

 公务用车购置及运行费主要用于：本单位无车辆，无预算。

    八、政府性基金预算支出情况说明

2022年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费安排情况

 机关运行经费指用于保障行政（含参照公务员法管理的事业单位）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2022年，本部门机关运行经费安排72.02万元，比上年增加3.62万元，增长5%，主要原因是：2022年增加了一个调入人员预算。

（二）政府采购情况

    2022年本部门政府采购安排0万元，无增减其中：政府集中采购预算0万元，占政府采购预算0%，无增减；分散采购预算0万元，占政府采购预算0%，无增减

 按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

（三）国有资产占有使用情况

 截至2021年12月31日，本单位占用固定资产总额原值0万元，净值0万元，其中：土地、房屋及构筑物净值0万元，通用设备净值0万元，专用设备净值0万元，文物和陈列品净值0万元，图书、档案净值0万元，家具、用具、装具及动植物净值0万元；本单位占用无形资产原值0万元，净值0万元。

 （四）重点项目预算绩效目标等情况说明

    1.来宾市农业机械化服务中心2022年部门预算有0个项目列入年初预算绩效目标考核范围，其中涉及一般公共预算拨款0万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元；其他资金0万元。分别是：详见附表0。

    2.来宾市农业机械化服务中心2022年部门整体支出纳入预算绩效目标管理。

第四部分 名词解释

    一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

    五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

    六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

    八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

    十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。