2025年来宾市农业机械化服务中心部门预算公开

来宾市农业机械化服务中心

2025年部门预算公开说明

         目录

第一部分：来宾市农业机械化服务中心概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：来宾市农业机械化服务中心2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

二、部门预算收入总体情况说明

三、部门预算支出总体情况说明

四、政府性基金预算支出情况说明

五、国有资本经营预算支出情况说明

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

七、市农机中心本级机关运行经费安排情况说明

八、政府采购预算安排情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、预算绩效目标情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：来宾市农业机械化服务中心2025年部门预算公开报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、项目绩效目标公开表（预算公开10表）

十一、对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开11表）

第一部分   来宾市农业机械化服务中心基本概况

一、部门主要职能

 （1）贯彻落实国家农业机械化的方针、政策和法律法规，

研究提出农业机械化发展方向，为推进农业机械化发展提供技术性支撑和事务性服务。

（2）调查研究农业机械结构调整和产业化发展方向以及有关设施农业、农用航空、保护性耕作和节水农业装备等重大经济、技术问题，提出对策建议。

（3）指导农业机械购置补贴专项工作。指导农业机械化生产、农机社会化服务体系建设、农机维修网络建设和农机抗灾救灾工作。

    （4）贯彻执行农业机械产品需求与科研导向目录、自治区支持推广的农业机械产品目录以及农机生产、维修、作业等地方标准和技术规范，指导重大农业机械科研攻关和建立农业机械化示范基地。组织实施农业机械化推广体系改革与建设项目和农机社会化服务体系建设项目。负责农业机械新技术引进、开发、示范、推广、应用。

（5）负责农业机械质量调查、质量投诉的技术服务工作。

    （6）承担农业机械化系统的信息化建设具体工作，拟订农业机械化数据标准规范并组织实施。负责农业机械化统计、信息工作。

 （7）承担农业机械安全监理技术性、事务性工作，负责农

业机械教育培训和职业技能开发工作。负责组织实施全市农业

机械使用管理等各类人员的培训工作。

（8）完成市委、市人民政府和市农业农村局交办的其他任

务。

    二、机构设置情况

     来宾市农业机械化服务中心是市人民政府直属正处级公益一类参公事业单位，财政全额拨款。单位内设机构有：办公室、产业发展科、科技推广科、安全教育科、质量标准与信息化科、社会化服务科6个科室。

三、人员构成情况

来宾市农业机械化服务中心全额拨款事业编制26名。设主任1名，副主任2名，正科级领导职数6名，副科级领导职数6名，后勤服务人员控制数1名。

来宾市农业机械化服务中心现有在职人员26名（分别为主任1名、副主任2名、一级调研员1名、三级调研员1名、四级调研员2名、正科级领导4名、副科级领导2名、二级主任科员1名、三级主任科员7名，四级主任科员1名、一级科员3名、工勤人员1名），离退休人员43名，后勤服务人员控制数聘用人员1名。

第二部分：来宾市农业机械化服务中心2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

本部门总收入688.77万元，总支出688.77万元。总收入较上年增长54.16万元，增长8.53 %，主要原因是2024年底调入一名职工增加了一人预算经费和增加了一个项目“甘蔗作业补贴工作经费”的预算。总支出较上年增长8.53%，主要原因是2024年底调入一名职工增加了一人预算经费和增加了一个项目“甘蔗作业补贴工作经费”的预算。

二、部门预算收入总体情况说明

  收入预算总规模、各项预算收入及增减变化情况

本部门总收入688.77万元，较上年增长54.16万元，增长8.53 %。

本年度我部门无纳入财政专户管理的收入安排资金和未纳入财政专户管理的收入安排的资金，无自治区补助资金和一般债券收入，全部为一般公共预算拨款。

    收入增长原因：2024年底调入一名职工增加了一人预算经费和增加了一个项目“甘蔗作业补贴工作经费”的预算。

三、部门预算支出总体情况说明

预算支出总规模、各类预算支出规模及各类支出增减变化情况。

本部门2025年度支出总预算688.77万元，全部为一般公共预算支出。其中：基本支出667.77万元，占支出总预算96.95％，同比增加50.96万元，增长8.26%；项目支出预算21.00万元，占本年支出总预算3.05％，同比增加3.20万元，增长17.98%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

1、208社会保障和就业支出类科目支出96.52万元，占本年支出总预算14.01%，同比增加50.75万元，增长105.73%。

2、210卫生健康支出类科目支出47.96万元，占本年支出总预算6.96%，同比减少了25.46万元，减少34.68%。

3、213农林水支出类科目支出503.62万元，占本年支出总预算73.12%，同比增加27.03万元，增长5.67%。

4、221住房保障支出类科目支出40.67万元，占本年支出总预算5.90%，同比增加1.82万元，增长4.68%。

支出增加原因：

2024年底调入一名职工增加了一人预算经费和增加了一个项目“甘蔗作业补贴工作经费”的预算。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出

预算。    

    基本支出预算：

基本支出预算667.77万元，占本年支出总预算96.95％。其中：

人员经费预算605.14万元，占基本支出预算90.62％，同比增加52.67万元，增长9.53%。其中：工资福利支出预算421.43万元，占基本支出预算63.11%，同比增加52.67万元，增长14.28%；对个人和家庭的补助预算183.71万元，占基本支出预算27.51%，同比增加71.81万元，增长64.17%。

增长的原因：2024年底调入一名职工增加了一人预算经费和增加了一个项目“甘蔗作业补贴工作经费”的预算。

公用经费（商品和服务支出）预算62.63万元，占基本支出预算9.37％，同比减少1.22万元，减少1.91%。

减少的原因：2025年减少了离退休人员体检费的预算。

项目支出预算：

项目支出预算21.00万元，占本年支出总预算3.05％，同比增加3.20万元，增长17.98%。

项目支出增加原因：

为了更好地履行部门职责，推动惠农政策落实，推动承接自治区绩效考评目标任务完成，推动我市农业机械化水平健康有序发展增加了甘蔗作业补贴工作经费项目的预算。

四、政府性基金预算支出情况说明

本部门2025年无政府基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

本部门2025年无国有资本经营预算支出情况。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

本部门2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.93万元，同口径比2024年增加0.03万元，增长3.33%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2025年预算安排0万元，与2024年持平，无增减变动。

（二）公务用车购置及运行费2025年预算安排0万元，与2024年持平，无增减变动。

（三）公务接待费2025年预算安排0.93万元，比上年增加0.03万元，增长3.33%。

增加的主要原因：2025年增加了一个人公用经费的预算。

七、市农机中心机关运行经费安排情况说明

      本部门机关运行经费预算482.62万元，较上年增加23.84万元，增长4.94％，增长的主要原因是实有在编人数增加。主要用于中心为保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按来宾市政府统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

八、政府采购预算安排情况说明

本部门2025年无政府采购预算安排情况。

九、国有资产占用情况说明

来宾市农业机械化服务中心于2016年通过政府调配到来宾市粮食储备局大院的副楼上班，市农机中心没有独立办公大楼，办公大院产权隶属于粮食局。来宾市农业机械化服务中心是市人民政府直属正处级公益一类参公事业单位，不是执法部门，没配备有公务用车，无国有资产占用相关情况。

九、预算绩效目标情况说明

（一）我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及来宾市本级项目4个，预算资金21万元；对下转移支付项目0个， 预算资金0万元。相关绩效目标情况详见报表（项目绩效目标公开表10、对下转移支付项目绩效目标公开表11）。

   （二）重点项目预算绩效目标说明

重点项目：项目名称“农机购置补贴工作经费”，预算经

费10.7万元。农机购置补贴是国家实施的一项强农惠农政策，通过项目实施，有效促进了我市农村经济的发展，加快推进我市甘蔗收种机械化步伐；农作物耕种收综合机械化水平保持增长；积极落实农机购置补贴政策，完成自治区下达我市农机具购置补贴项目绩效考评目标任务。

  1、项目绩效目标、绩效指标设定情况

    设定数量指标4条：

（1）为完成农机购置补贴项目绩效考评目标任务，以推进来宾市农作物耕种收综合机械化水平每年举行以甘蔗、水稻、水果等特色产业为主的现场演示培训会4次以上。

（2）年内培育发展农机社会服务组织11家。

   （3）为大力推广和了解先进适用农机装备与机械化技术，单位每年组织一次参加全国农业机械化博览会。

   （4）每年开展廉政教育培训和购置补贴工作推进会两次以上。

设定质量指标1条：

全市使用农机购置补贴资金达4550万元以上。

设定时效指标1条：

农机购置补贴工作经费实施时间为2025年1月—2025年12月。

设定成本指标1条：

开展农机购置补贴工作经费财政预算资金10.7万元。

设定社会效益指标1条：

通过项目的实施拉动来宾市农作物耕种收综合机械化水平达69.7%

设定满意度指标1条：

项目的实施使农机购置补贴机主和农机经销商满意度达95%以上。

2、项目的实施对经济和社会的影响

通过对项目的实施，做大做强农机产业，增加农机装备总量，提高农业机械化综合水平，促进全市农业机械化稳步发展。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、事业运行经费：为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）：主要用于支付行政及事业单位在职职工的单位养老保险费用。

十四、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：主要是根据自治区统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：主要是按照国家统一规定计缴的住房公积金。

第四部分：来宾市农业机械化服务中心2025年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目绩效目标公开表

十一、对下转移支付项目绩效目标公开表

上述报表详见附件。