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来宾市农业机械化管理局2017年度部门预算公开

发布日期： 2017-03-13 22:39

来宾市农业机械化管理局

2017年部门预算

第一部分：来宾市农业机械化管理局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

三、内设机构

第二部分：来宾市农业机械化管理局2017年部门预算报表

表一：收入支出预算总表

表二：收入预算表

表三：支出预算表

表四：财政拨款收入支出预算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出预算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出预算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出预算表

第三部分：来宾市农业机械化管理局2017年度部门预算情况说明

一、2017年度收入支出预算总体情况

二、2017年度一般公共预算支出预算情况

三、2017年度政府性基金支出预算情况

四、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出预算情况说明

六、其他重要事项情况说明

第一部分：来宾市农业机械化管理局概况

一、主要职能

来宾市农机局是市人民政府参照公务员法管理的直属事业单位，财政全额拨款，单位内设机构有：办公室、管理科、科教科，二层单位有：农机安全监理所、农业机械化技术推广站。

基本职能及主要工作目标：

1．贯彻执行国家、自治区农业机械化的方针、政策和法律法规，研究提出本市农业机械化的发展方向，并依法监督和实施。

2．负责农业机械化重点科技项目的论证、申报和实施；负责农机化新技术、新机具的引进、开发、推广和应用；负责制定、申报本市农机专项经费计划，对批准实施的项目进行指导、监督和管理。

3．负责对农业机械的使用进行宏观管理，组织协调引导农业机械结构调整、更新。

4．负责实施拖拉机、联合收割机、农用运输车等农业机械的安全监理的换发牌证、年度检审、技术检测、入户管理，并进行安全生产的宣传教育。

5．组织协调农业机械投入抢险救灾和农业开发，搜集、汇报农业生产灾情，负责农业救灾柴油指标及各项补贴资金的分配、使用、管理。

6．负责农机维修网点和农机供应点宏观管理及业务指导。

7．负责全市农机化管理、培训、科研推广、供应维修、安全监理的行业管理。

8．组织实施拖拉机、联合收割机、农用运输车等农业机械的使用、驾驶、操作、维修、管理等各类人员的培训、考核、发证与年度检审工作。

9．指导农机系统的财务管理工作，对重大农业机械化项目资金和其他专项资金的使用进行监督和管理。

10．负责农机化工作信息搜集、汇总、呈报工作，为市委、市府及上级业务主管部门提供决策、依据，为下级业务部门和农机服务组织提供工作信息。

11．承办市委、市府和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

来宾市农业机械化管理局预算单位包含2个二层单位来宾市农业技术推广站和来宾市农机安全所，其财务独立。

三、内设机构

来宾市农业机械化管理局设3个内设机构：办公室、管理科、科教科科。按来政办发〔2003〕34号文件，核定市农机局人员编制11人，其中：处级领导职数3人、科级领导职数4人，工勤人员1人。来编〔2009〕103号文件同意增加本局人员编制1人，增加后本局核定编制共12人。

目前在职人数10人，其中正处1人、副处3人、正科3人、副科2人、工勤人员1人；离退休人员21人，其中离休2人、退休19人；聘用人员1人。预算按在职12人、离退休人员21人、聘用人员1人共34人计算。

第二部分：来宾市农业机械化管理局2017年部门预算报表

表一：收入支出预算总表单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	682.78	九、医疗卫生与计划生育支出	50.96
二、上级专款补助		十三、农林水支出	604.75
三、事业单位经营收入		十九、住房保障支出	27.07
四、其他收入




本年收入合计	682.78	本年支出合计	682.78
用事业基金弥补收支差额		结余分配	0
上年结转		年末结转与结余	0

收入总计	682.78	支出总计	682.78

表二：收入预算表

单位：万元

项目					本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码				科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项		栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项		合计	682.78	682.78
2100501			行政单位医疗		50.96	50.96
2130101			行政运行		569.75	569.75
2130102			一般行政管理事务
2130122			农业生产支持补贴
2130199			其他农业支出		35	35
2210201			住房公积金		27.07	27.07

表三：支出预算表

单位：万元

项目					本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码				科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项		栏次	1	2	3	4	5	6
合计					682.78	641.78	41.00
2100501			行政单位医疗		50.96	50.96
2130101			行政运行		569.75	563.75	6.00
2130102			一般行政管理事务
2130122			农业生产支持补贴
2130199			其他农业支出		35		35.00
2210201			住房公积金		27.07	27.07

表四：财政拨款收入支出预算总表

单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	682.78	九、医疗卫生与计划生育支出	18	50.96	50.96
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	十三、农林水支出	19	604.75	604.75
	3		十九、住房保障支出	20	27.07	27.07
	4			21
	5			22
	6			23
	7			24
	8			25
	9			26
	10			27
	11			28
本年收入合计	12	682.78	本年支出合计	29	682.78
年初财政拨款结转和结余	13		年末结转和结余	30	0
一般公共预算财政拨款	14			31
政府性基金预算财政拨款	15	0		32
	16			33
合计	17	682.78	合计	34	682.78

表五：一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

项目					合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码				科目名称
类	款	项		栏次	1	2	3
合计					682.78	641.78	41.00
210			医疗卫生与计划生育支出		50.96	50.96
21005			医疗保障		50.96	50.96
2100501			行政单位医疗		50.96	50.96
213			农林水支出		604.75	604.75
21301			农业		604.75	604.75
2130101			行政运行		569.75	563.75	6.00
2130102			一般行政管理事务
2130122			农业生产支持补贴
2130199			其他农业支出		35.00		35.00
221			住房保障支出		27.07	27.07
22102			住房改革支出		27.07	27.07
2210201			住房公积金		27.07	27.07

表六：一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3
合计	641.78	585.23	56.54
工资福利支出	298.44	298.44
基本工资	121.74	121.74
津贴补贴	93.72	93.72
绩效奖	10.15	10.15
医疗保障	55.49	55.49
绩效工资
其他工资福利支出	2.93	2.93
商品和服务支出	56.54		56.54
办公费	9.28		9.28
水费	1.02		1.02
电费	3.50		3.50
差旅费	8.36		8.36
会议费	2.48		2.48
培训费	1.02		1.02
接待费	1.70		1.70
工会费	4.31		4.31
公务车运行费	3.00		3.00
其他商品和服务支出	2.18		2.18
对个人和家庭的补助	286.79	286.79
退休费	17.94	17.94
离休费	240.96	240.96
住房公积金	27.07	27.07
购房补贴
其他对个人和家庭的补助支出
……
……
……
贷款转贷及产权参股
国内贷款
产权参股
其他贷款转贷及产权参股支出
其他支出

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算表

单位：万元

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

待费

(境）费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

11.20

6.00

3.00

2.20

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出预算表
										单位：万元
科目编码	科目名称	上年结转和结余			本年收入	本年支出			年末结转和结余
		合计	基本支出结转和结余	项目支出结转和结余		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转和结余	项目支出结转和结余
		合计	基本支出结转和结余	项目支出结转和结余		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转和结余	项目支出结转和结余
合计
类
款
项
0	0	0				0	0

本单位无政府性基金收入、无支出预算。

第三部分：来宾市农业机械化管理局

2017年度部门预算情况说明

一、2017年度收入支出预算总体情况

（一）收入总计 682.78万元。

财政拨款收入 682.78万元，为市本级财政当年拨付的资金。

（二）支出总计682.78 万元。包括：

1．单位医疗：50.96 万元：主要用于职工医疗保障；

2．农林水支出：604.75万元：主要用于职工工资，办公、会议、差旅、公务车运行维护费、退休人员工资、生活补助费等；

3．住房保障支出（类）27.07万元：主要用于按照国家政策规定向公积金管理中心上缴的在职职工（包含提前退休人员）住房公积金方面的支出；

二、2015 年度一般公共预算支出预算情况

来宾市农业机械化管理局2015 年度一般公共预算支出682.78万元，其中：基本支出 641.78万元，项目支出41万元。

1．行政单位医疗：50.96万元；

2．行政运行：569.75万元；

3．其他农业支出35万元；

4．住房公积金：27.07万元。

三、2017年度政府性基金支出预算情况

来宾市农业机械化管理局2017年度政府性基金0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。本单位无预算预算支出。

四、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出 641.78万元，其中：人员经费585.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效奖金、退休费、退休生活补助、医疗、住房公积金等；公用经费56.54万元，主要包括：办公费、差旅费、会议费、培训费、接待费、工会费等。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出11.2万元，因公出国（境）费支出预算 6万元；公务用车购置及运行费支出预算3万元；公务接待费支出预算2.2万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出6万元。全年计划使用财政拨款安排1所属单位出国团组1个，参加其他单位组织的出国团组0 个，全年因公出国（境）团组共计1个，累计4人次。

（二）公务用车购置及运行费支出3万元。其中：

公务用车购置支出0万元，农机执法车辆维护费3万元。

（三）公务接待费支出2.2万元。计划国内公务接待批次28次，人次 140次，国（境）外公务接待批次0 次，人次0 次。

（四）“三公”经费支出与年初预算数一致，无增减；与上年支出数相同，无增减。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府采购支出情况说明

2017年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0 万元（口径参见部门预算CS06表《政府采购情况表》。

（二）国有资产占用情况说明

本部门共有车辆1辆，为二层单位市农机安全监理所农机执法车辆。

（三）关于有关数据的说明

由于批复数以万元为单位，并保留两位小数点，因此，部门预算报表以元为单位自动生成的少量批复数会存在进位尾差。

文件下载：

关联文件：