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来宾市农业机械化管理局2017年部门预算及“三公”经费预算编制说明

发布日期： 2017-03-18 01:01

第一部分：来宾市农业机械化管理局概况

一、主要职能

来宾市农机局是市人民政府参照公务员法管理的直属事业单位，财政全额拨款，单位内设机构有：办公室、管理科、科教科，二层单位有：农机安全监理所、农业机械化技术推广站。

基本职能及主要工作目标：

1．贯彻执行国家、自治区农业机械化的方针、政策和法律法规，研究提出本市农业机械化的发展方向，并依法监督和实施。

2．负责农业机械化重点科技项目的论证、申报和实施；负责农机化新技术、新机具的引进、开发、推广和应用；负责制定、申报本市农机专项经费计划，对批准实施的项目进行指导、监督和管理。

3．负责对农业机械的使用进行宏观管理，组织协调引导农业机械结构调整、更新。

4．负责实施拖拉机、联合收割机、农用运输车等农业机械的安全监理的换发牌证、年度检审、技术检测、入户管理，并进行安全生产的宣传教育。

5．组织协调农业机械投入抢险救灾和农业开发，搜集、汇报农业生产灾情，负责农业救灾柴油指标及各项补贴资金的分配、使用、管理。

6．负责农机维修网点和农机供应点宏观管理及业务指导。

7．负责全市农机化管理、培训、科研推广、供应维修、安全监理的行业管理。

8．组织实施拖拉机、联合收割机、农用运输车等农业机械的使用、驾驶、操作、维修、管理等各类人员的培训、考核、发证与年度检审工作。

9．指导农机系统的财务管理工作，对重大农业机械化项目资金和其他专项资金的使用进行监督和管理。

10．负责农机化工作信息搜集、汇总、呈报工作，为市委、市府及上级业务主管部门提供决策、依据，为下级业务部门和农机服务组织提供工作信息。

11．承办市委、市府和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

来宾市农业机械化管理局预算单位包含2个二层单位来宾市农业技术推广站和来宾市农机安全所，其财务独立。

三、内设机构

来宾市农业机械化管理局设3个内设机构：办公室、管理科、科教科。

四、人员构成及编制现状

本局人员编制12人，其中：处级领导职数3人、科级领导职数4人，工勤人员1人。

本局在职人数10人，其中正处1人、副处3人、正科3人、副科2人、工勤人员1人；离退休人员21人，其中离休2人、退休19人；聘用人员1人。预算按在职12人、离退休人员21人、聘用人员1人共34人计算。

第二部分：来宾市农业机械化管理局2017年部门预算报表

表一：财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	682.78	一、本年支出	682.78	682.78
（一）一般公共预算拨款	682.78	（一）农林水支出	604.75	604.75
（二）政府性基金预算拨款		（二）住房保障支出	27.07	27.07
		（三）医疗卫生与计划生育支出	50.96	50.96
二、上年结转
（一）一般公共预算拨款
（二）政府性基金预算拨款
收入合计	682.78	支出合计	682.78	682.78

表二：一般公共预算支出表

单位：万元

项目						合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码				科目名称
类	款	项			栏次	1	2	3
合计						682.78	641.78	41.00
210			医疗卫生与计划生育支出			50.96	50.96
21005			医疗保障			50.96	50.96
2100501			行政单位医疗			50.96	50.96
213			农林水支出			604.75	604.75
21301			农业			604.75	604.75
2130101			行政运行			569.75	563.75	6.00
2130102			一般行政管理事务
2130122			农业生产支持补贴
2130199			其他农业支出			35.00		35.00
221			住房保障支出			27.07	27.07
22102			住房改革支出			27.07	27.07
2210201			住房公积金			27.07	27.07

表三：一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3
合计	641.78	585.23	56.54
工资福利支出	298.44	298.44
基本工资	121.74	121.74
津贴补贴	93.72	93.72
绩效奖	10.15	10.15
医疗保障	55.49	55.49
绩效工资
其他工资福利支出	2.93	2.93
商品和服务支出	56.54		56.54
办公费	9.28		9.28
水费	1.02		1.02
电费	3.50		3.50
差旅费	8.36		8.36
会议费	2.48		2.48
培训费	1.02		1.02
接待费	1.70		1.70
工会费	4.31		4.31
公务车运行费	3.00		3.00
其他商品和服务支出	2.18		2.18
对个人和家庭的补助	286.79	286.79
退休费	17.94	17.94
离休费	240.96	240.96
住房公积金	27.07	27.07
购房补贴
其他对个人和家庭的补助支出
……
……
……
贷款转贷及产权参股
国内贷款
产权参股
其他贷款转贷及产权参股支出
其他支出

表四：“三公”经费支出表

单位：万元

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

待费

(境）费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

11.20

6.00

3.00

2.20

表五：政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码

单位代码

单位名称

(功能分类科目名称)

总计

基本支出

项目支出

结转下年支出

类

款

项

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

对企事业单位的补贴

转移性支付

债务利息支出

债务还本支出

基本建设支出

其他资本性支出

其他支出

合计

基本支出结转

项目支出结转

本年度没有政府性基金预算支出

表六：部门收支总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	682.78	九、医疗卫生与计划生育支出	50.96
二、上级专款补助		十三、农林水支出	604.75
三、事业单位经营收入		十九、住房保障支出	27.07
四、其他收入




本年收入合计	682.78	本年支出合计	682.78
用事业基金弥补收支差额		结余分配	0
上年结转		年末结转与结余	0

收入总计	682.78	支出总计	682.78

表七：部门收入总表

单位：万元

项目					本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码				科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项		栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项		合计	682.78	682.78
2100501			行政单位医疗		50.96	50.96
2130101			行政运行		569.75	569.75
2130102			一般行政管理事务
2130122			农业生产支持补贴
2130199			其他农业支出		35	35
2210201			住房公积金		27.07	27.07

表八：部门支出总表

单位：万元

项目					本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码				科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项		栏次	1	2	3	4	5	6
合计					682.78	641.78	41.00
2100501			行政单位医疗		50.96	50.96
2130101			行政运行		569.75	563.75	6.00
2130102			一般行政管理事务
2130122			农业生产支持补贴
2130199			其他农业支出		35		35.00
2210201			住房公积金		27.07	27.07

第三部分：2017年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2017年收支总体情况

（一）收入预算说明

2017年收入总预算682.78万元，同比增加7.62万元，同比增长1.13%。其中：一般公共财政预算拨款682.78 万元，同比增加7.62万元，同比增长1.13%。

上年结余收入0万元，同比减少0万元，下降0；其中：其他结转0万元，同比减少0万元，下降0%。

2017年收入预算总体增加的主要原因：一是根据相关规定提高了机关事业单位在职人员基本工资标准及离休人员工资标准；二是增加了新增及晋升晋级人员的工资；三是增加了伙食补助和公车补助（2016年是根据自治区统一安排采取年中追加）。

（二）支出预算说明。

2017年支出总预算682.78万元，其中：基本支出641.78 万元，占支出总预算94%，同比增加65.61万元，增长11.39%；项目支出41万元，占支出总预算6%，同比减少57.99万元，下降58.58%。支出下降的主要原因取消了农机购置补贴配套资金的项目支出。

1.按支出功能分类科目划分，共分为五类，其中：

（1）一般公共服务类科目支出预算682.78万元；占支出总预算的100%，同比增加7.62万元，同比增长1.13%。;

（2）医疗卫生类科目支出预算50.96万元；占支出总预算的7.46%，同比增加1.53万元，增长3.10%;

（3）农林水支出类科目支出预算604.75万元，同比增加7.24万元，增长1.21%;

（4）住房保障支出类科目支出预算27.07万元；占支出总预算的3.96%，同比减少1.16万元，下降4.11%.

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算

基本支出641.78 万元，占支出总预算94%，同比增加65.61万元，增长11.39%。其中：

工资福利支出预算298.44万元；占基本支出预算46.50%，同比增加10.99万元，增长3.82%。

商品和服务支出预算56.54万元；占基本支出预算8.81%，同比增加18.28万元，增长47.78%。

对个人和家庭的补助支出预算286.79万元；占基本支出预算44.69%，同比增加36.33万元，增长14.51%。

（2）项目支出预算

项目支出41万元，占支出总预算6%，同比减少57.99万元，下降58.58%。其中：

1．其他农业支出35万元，占项目支出预算的85.37%；

2．因公出国工作经费6万元，占项目支出预算的14.63%；。

二、2017年部门财政拨款支出预算情况

2017年一般公共预算拨款支出682.78万元，其中：基本支出641.78万元，项目支出41万元。具体支出预算如下：

医疗卫生与计划生育50.96万元，全部是基本支出预算是根据自治区统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

农林水支出604.75万元，其中行政运行569.75万元，其他农业支出35万元。主要用于局机关及二层单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、水电费、培训费、差旅费、会议费、车辆运行维护费等日常公用经费支出。住房公积金27.07万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为局机关和2个二层单位单位职工计缴的住房公积金。

三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2017年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算11.2万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算6万元，公务接待费支出预算2.2万元，公务用车运行维护费支出预算3万元。

（二）2017年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

2017年一般公共预算安排的“三公”经费支出预11.2万元，比2016年预算10.90万元增加0.3万元，同比增长2.75%。2017年一般公共预算安排的“三公”经费增长的主要原因是：2016年在项目支出中，公务接待费没有安排支出预算，因在办理农机购置补贴工作过程中，需要迎接自治区检查，因此2017年在项目支出中，追加公务接待费。因此2017年一般公共预算安排的“三公”经费预算比2016年有所增加。其中：

1.因公出国（境）经费2017年预算6万元，与上年一致，主要用于：一是随同自治区农机局出国（境）团组考察学习费用，计划安排4人次。

2.公务接待费2017年预算2.2万元，同比增加0.3万元，增长15.79%，主要是安排接待自治区农机局到我市开展农机购置补贴工作检查。

3.公务用车费2017年预算3万元，与上年一致，主要是二层单位市农机安全监理所用于农机安全执法检查等支出。

第四部分：2017年部门预算其他事项说明

（一）农机局部门预算单位的构成

农机局2017年的部门预算由局本级及局属2个事业单位构成。其中：
纳入局本级部门预算的3个职能部门包括：办公室、管理科、科教科。

纳入农机局部门预算的2个事业单位包括：市农业机械化技术推广站和市农机安全监理所。

（二）局机关及二层单位运行经费预算安排情况

行政运行569.75万元，其中基本支出预算569.75万元，项目支出6万元。主要用于农机局机关及二层单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、车辆运动维护费、水电费、培训费、差旅费、会议费、因公出国（境）经费等日常公用经费支出。

（三）政府采购预算安排情况

2017年政府采购预算0万元。

（四）国有资产的总体情况

根据自治区公务用车制度改革方案相关规定核定我局保留的公务用车编制为1辆，其中:局本级核定公务车编制0辆，实有车辆0辆；市农业机械化技术推广站0辆，实有车辆0辆；市农机安全监理所1辆，实有车辆1辆，为农机安全执法用车。

（五）200万元以上项目预算绩效说明

农机局2017年部门预算没有200万元以上的项目。

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