来宾市农业机械化服务中心2020年部门预算及 “三公”经费预算编制说明

来宾市农业机械化服务中心

2020年部门预算及“三公”经费预算编制说明

一、单位概况

（一）机构设置及基本职能

机构设置：

来宾市农业机械化服务中心是市人民政府直属正处级公益一类事业单位，财政全额拨款。内设机构有：办公室、产业发展科、科技推广科、安全教育科、质量标准与信息化科、社会化服务科。

单位办公地址设在来宾市政和路北86号（粮食局大院内）。

基本职能：

（1）贯彻落实国家农业机械化的方针、政策和法律、法规，研究提出农业机械化发展方向，为推进农业机械化发展提供技术性支撑和事务性服务。

（2）调查研究农业机械结构调整和产业化发展方向以及有关设施农业、农用航空、保护性耕作和节水农业装备等重大经济、技术问题，提出对策建议。

（3）指导农业机械购置补贴专项工作。指导农业机械化生产、农机社会化服务体系建设、农机维修网络建设和农机抗灾救灾工作。

（4）贯彻执行农业机械产品需求与科研导向目录、自治区支持推广的农业机械产品目录以及农机生产、维修、作业等地方标准和技术规范，指导重大农业机械科研攻关和建立农业机械化示范基地。组织实施农业机械化推广体系改革与建设项目和农机社会化服务体系建设项目。负责农业机械新技术引进、开发、示范、推广、应用。

（5）负责农业机械质量调查、质量投诉的技术服务工作。

（6）承担农业机械化系统的信息化建设具体工作，拟订农业机械化数据标准规范并组织实施。负责农业机械化统计、信息工作。

（7）承担农业机械安全监理技术性、事务性工作，负责农业机械教育培训和职业技能开发工作。负责组织实施全市农业机械使用管理等各类人员的培训工作。

（8）完成市委、市人民政府和市农业农村局交办的其他任务。

（二）编制及人员构成情况

编制情况：

来宾市农业机械化服务中心全额拨款事业编制26名。设主任1名，副主任2名，正科级领导职数6名，副科级领导职数6名。

另核定后勤服务人员控制数1名。

人员构成情况：

来宾市农业机械化服务中心现有在职职工25名（分别为主任1名、副主任2名、四级调研员1名、科级领导6名、副主任科员2名、科员12名、工勤人员1名），离退休人员47名，聘用人员1名。

（三）年度主要工作任务

1、实施好农机购置补贴工作，提高农机购置补贴资金使用量。

2、加大力度推进甘蔗生产全程机械化步伐，提高甘蔗机种、机收水平。

3、推广水稻工厂化育插秧技术，提高水稻机插水平。

4、推广水果、茶叶、桑蚕等特色农作物生产和深加工机械化，提高特色农作物耕种收综合机械化水平。

5、培育和扶持农机社会化服务组织，提高我市农机社会化服务能力。

6、做好农机安全教育培训工作，提高农机手安全意识

二、收入总预算说明

2020年收入总预算467.28万元，同比增加289.73万元，同比增长163.18%。

一般公共财政预算拨款467.28万元，同比增加289.73万元，同比增长163.18%。

2020年预算收入增加的主要原因：2019年来宾市机构改革把原来宾市农业机械化管理局变更为来宾市农业机械化服务中心，同时把二层单位原农机推广站16名人员整体划入农机服务中心，二层单位原农机监理所划入2名，2020年预算在原农机局在职人员7名人员预算经费的基础上增加了18名人员的预算经费。

三、支出总预算说明

2020年支出总预算467.28万元，基本支出预算444.67万元，占支出总预算95.16%，同比增加285.12万元，增长178.7%。项目支出22.60万元，占支出总预算4.84%，同比增加4.6万元，增长20%。

（一）按支出功能分类科目划分：

1、社会保障和就业支出35.87万元，占支出总预算的7.6%，同比增加21.54万元，增长150.31%。增长的主要原因为2020年预算人数增加18人。

2、医疗卫生与计划生育支出48.07万元，占支出总预算的10%，同比增加40.4万元，增长189%。增长主要原因为2020年预算人数增加18人。

3、农林水支出类科目支出预算356.37万元，占支出总预算的76.26%，同比增加209.65万元，增长142%，增长主要原因为2020年预算人数增加18人。

4、住房保障支出类科目支出预算26.97万元；占支出总预算的5.7%，同比增加18.37万元，增长213%，增长主要原因为2020年预算人数增加18人。

（二）按支出结构分类划分：

1、基本支出预算444.67万元，占支出总预算95.16%，同比增加285.12万元，增长178.7%。其中：

工资福利支出预算309.83万元；占基本支出预算69.68%，同比增加203.37万元，增长138.88%，增长主要原因为2020年预算人数增加18人。

商品和服务支出预算54.10万元；占基本支出预算7%，同比增加31.39万元，增长138.22%，增长主要原因为2020年预算人数增加18人。

对个人和家庭的补助支出预算80.73万元；占基本支出预算13.61%，同比增加60.52万元，增长299.45%。增长原因主要为2020年机构改革，将原农机推广站和原农机安全监理所离退休人员27人医疗保障费用全部纳入市农机服务中心预算经费。

2. 项目支出预算22.60万元，占支出总预算4.84%，同比增加4.6万元，增长20%。增长主要原因为2020年把原农机推广站第一书记的工作经费4.6万元并到市农机服务中心。

四、2020年部门预算安排的“三公”经费预算情况

2020年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算0.75万元，比上年增加0.09万元，同比增长20%。“三公”经费支出增加的原因增长的原因是增加了人员经费预算。

其中：

1.因公出国（境）经费2020年预算0元，上年预算0元；

2.公务接待费0.75万元，比上年增加0.09万元，同比增长20%，原因是增加了人员经费预算

3.公务用车经费2020年预算0万元，上年预算0万元。

五、其他事项情况说明

(一)机关运行经费支出预算情况。

机关运行经费支出预算54.06万元。其中：分项公用经费21万元；其他交通费用23.1万元；工会经费3.38万元；其他商品和服务支出6.58万元。

（二）政府采购支出预算情况。

2020年政府采购预算0万元。

按政府采购资金类型分：公共财政预算拨款0万元。

按政府采购项目类型分：货物类采购预算0万元。

（三）国有资产情况。

截至2019年12月31日，本部门净资产合计125.38万元，比上年减少94.82万元，减少43%，减少原因是固定资产本年度开始计提折旧和上缴了财政资金。其中：固定资产原值89.69万元，固定资产净值27.97万元，累计折旧61.71万元。

（四）预算绩效管理项目情况。

2020年，本单位没有列入预算绩效管理项目。

六、名词解释

（一）财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                              来宾市农业机械化服务中心

                                   2020年4月30日