来宾市农业机械化服务中心 2019年度部门决算公开

目    录

第一部分：来宾市农业机械化服务中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：来宾市农业机械化服务中心2019年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：来宾市农业机械化服务中心2019年度部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况。

二、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2019 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：来宾市农业机械化服务中心概况

一、主要职能

（一）贯彻落实国家农业机械化的方针、政策和法律、法规，研究提出农业机械化发展方向，为推进农业机械化发展提供技术性支撑和事务性服务。

（二）调查研究农业机械结构调整和产业化发展方向以及有关设施农业、农用航空、保护性耕作和节水农业装备等重大经济、技术问题，提出对策建议。

   （三）指导农业机械购置补贴专项工作。指导农业机械化生产、农机社会化服务体系建设、农机维修网络建设和农机抗灾救灾工作。

   （四）贯彻执行农业机械产品需求与科研导向目录、自治区支持推广的农业机械产品目录以及农机生产、维修、作业等地方标准和技术规范，指导重大农业机械科研攻关和建立农业机械化示范基地。组织实施农业机械化推广体系改革与建设项目和农机社会化服务体系建设项目。负责农业机械新技术引进、开发、示范、推广、应用。

（五）负责农业机械质量调查、质量投诉的技术服务工作。

（六）承担农业机械化系统的信息化建设具体工作，拟订农业机械化数据标准规范并组织实施。负责农业机械化统计、信息工作。

（七）承担农业机械安全监理技术性、事务性工作，负责农业机械教育培训和职业技能开发工作。负责组织实施全市农业机械使用管理等各类人员的培训工作。

（八）完成市委、市人民政府和市农业农村局交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

（一）机构设置

来宾市农业机械化服务中心是市人民政府直属正处级参照公务员管理财政全额拨款事业单位。单位内设机构有：办公室、产业发展科、科技推广科、安全教育科、质量标准与信息化科、社会化服务科。按来办发〔2019〕131号文件，市农业机械化服务中心全额拨款事业编制26名。设主任1名，副主任2名，正科级领导职数6名，副科级领导职数6名。

另核定后勤服务人员控制数1名。

来宾市农业机械化服务中心现有在职人员25名。其中主任1名、副主任2名、四级调研员1名、科级领导干部6名、副主任科员2名、一级科员12名、工勤人员1名、离退休人员47名、聘用人员1名。

（二）部门决算构成

2019年部门决算由来宾市农业机械化服务中心、来宾市农机安全监理所两个单位构成。

第二部分：来宾市农业机械化服务中心 2019年度部门决算报表

详见附件：来宾市2019年度部门决算公开附表

第三部分：来宾市农业机械化服务中心2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2019年度总收入532.27万元，其中本年收入532.27万元, 较2018年度决算数减少55.91万元，下降9  %。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入532.27万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数减少55.91万元，下降9%，主要原因是财政压减资金和人员减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，2018年度0万元。

3.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2018年度决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）  0%，本部门没有涉及该项收入。

4.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2018年度决算数增加（减少） 0 万元，增长（下降）0  %，本部门没有涉及该项收入。

5.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2018年度决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0  %，本部门没有涉及该项收入。

6.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2018年度决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0  %。

7.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2018年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）  0%。

（二）本部门2019年度总支出532.27万元，其中本年支出 532.27 万元, 较2018年度决算数减少 55.91万元，下降9%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出48.33万元，主要用于本部门单位部分基本养老保险缴费支出。

较2018年度决算数减少4.61万元，下降8 %，主要原因是减少了人员预算。

2.卫生健康支出49.32万元，主要用于本部门职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、生育险等医疗保险缴费支出。

较2018年度决算数增加8.83万元，增加16.9%，主要原因是增加退休人员和干部职务晋升预算。

3.农林水支出403.81万元，主要用于本部门在职职工工资、奖金、退休人员的补助、死亡抚恤金及各项补助的发放、开展部门业务的公用经费支出和项目支出等。

较2018年度决算数减少67.19万元，下降8 %，主要原因是减少了人员预算和财政压减资金。

4.住房保障支出30.81万元，主要用于本部门在职职工住房公积金单位部分的支出。

较2018年度决算数减少5.28万元，下降14 %，主要原因是减少了人员预算。

5.结余分配0万元。

6.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

来宾市农业机械化服务中心2019 年度一般公共预算财政拨款支出532.27万元，较2018年度决算数减少55.91万元，下降9%，其中：基本支出513.46万元，项目支出18.81万元。

来宾市农业机械化服务中心2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 523.58万元，支出决算为532.27   万元，完成年初预算的 102 %。

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为53.08万元，支出决算为48.33万元，完成年初预算的92%。主要用于本部门单位部分基本养老保险缴费支出。

   （二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为50.65万元，支出决算为49.32万元，完成年初预算的98%。主要用于本部门职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、生育险等医疗保险缴费支出。

   （三）农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）年初预算为379.41万元，支出决算为389.61万元，完成年初预算的103%。主要用于本部门在职职工工资、奖金、退休人员的补助、死亡抚恤金及各项补助的发放、开展部门业务的公用经费支出等。决算数大于预算数主要原因为2019年单位退休职工病故，追加了死亡抚恤金。

   （四）农林水支出（类）农业（款） 其他农业支出（项）年初预算为15万元，支出决算14.2万元，完成年初预算的95%。主要用于本部门开展业务的项目经费。没有完成预算的原因是2019年财政压减资金。

   （五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为31.87万元，支出决算为30.81万元，完成年初预算的97%。主要用于本部门在职职工住房公积金单位部分的支出。没有完成预算的原因是2019年初有职工退休和人员减少。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出532.27万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出355.01万元，完成年初预算的96   %。没有完成预算的原因是2019年初有职工退休和人员减少。

（二）商品和服务支出64.57万元，完成年初预算的97   %。没有完成预算的原因是2019年初有职工退休和人员减少，同时财政也压减“三公两会”资金。

（三）对个人和家庭的补助支出93.88万元，完成年初预算的191%。本年度追加了两位退休人员的死亡抚恤金。

四、2019年度政府性基金支出决算情况

来宾市农业机械化服务中心2019年度没有政府性基金支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算1.8 万元；公务接待费支出决算0.67 万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0 万元。

（二）公务用车购置及运行费支出1.8 万元。其中：

公务用车购置支出0 万元。

公务用车运行支出1.8 万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年来宾市农业机械化服务中心财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

   （三）公务接待费支出0.67万元,主要用于开展业务活动发生的接待工作餐支出。据统计，国内公务接待批次11 次，人次50次。

（四）“三公”经费支出（总额及分项数额）与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因

2019年度我单位一般公共预算财政拨款“三公经费”支出共计2.47万元，比上年决算数1.88万元增加0.59万元，增加了23%，比年初预算3.93万元减少20.53万元，下降13.5%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，较2018年度决算数减少0万元，2019年度本部门无因公出国（境）费支出预算。公务用车运行维护费1.8万元，占年初预算的60%，比上年决算数1.19万元增加0.61万元，增长33%；公务接待费支出决算0.67万元，占年初预算的72%，比上年决算数0.69万元减少0.02万元，减少2%。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2019年度机关运行经费支出64.57万元，比上年决算数72.43万元减少7.86万元，减少了11%，比年初预算数减少2.09万元，降低10%。根据有关文件精神压减机关运行经费10%资金。

（二）政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日，本部门共有执法执勤用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门开展2019年度整体部门整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出532.27万元。通过对部门整体支出情况的概述和实际支出情况的分析，2019年度本部门整体支出绩效自评分值为98分，自评结论为“优”。

2.部门决算中整体绩效自评结果。

(1)经济性评价

2019年“三公经费”预算总额较上年减少，部门整体支出按照预算要求执行,预算支出项目细化，资金使用方向明确，管理合规，且决算工作精细到位，基本体现了部门整体支出情况的数据统筹性和宏观性。

(2)效率性评价和有效性评价

我部门根据年初设定的绩效目标加快推进甘蔗收种机械化步伐，完成年度目标任务59%的102.2%；农作物耕种收综合机械化水平保持增长，完成年度目标任务62.5%的100.16%；积极落实农机购置补贴政策，完成绩效考评目标任务4500万元的102.87%，使全市的农机装备总动力稳步提升。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                             来宾市农业机械化服务中心

                          2020年11月20日

附件：来宾市农业机械化服务中心2019年度部门决算公开附表