来宾市农业机械化服务中心2021年部门预算公开

来宾市农业机械化服务中心2021年部门预算公开 

目  录

第一部分：部门概况

第二部分：来宾市农业机械化服务中心2021年部门预算情况说 明  

第三部分：名词解释

第四部分：来宾市农业机械化服务中心2021年部门预算报表

第一部分：来宾市农业机械化服务中心部门概况

一、主要职能

（一）贯彻落实国家农业机械化的方针、政策和法律、法规，研究提出农业机械化发展方向，为推进农业机械化发展提供技术性支撑和事务性服务。

   （二）调查研究农业机械结构调整和产业化发展方向以及有关设施农业、农用航空、保护性耕作和节水农业装备等重大经济、技术问题，提出对策建议。

   （三）指导农业机械购置补贴专项工作。指导农业机械化生产、农机社会化服务体系建设、农机维修网络建设和农机抗灾救灾工作。

   （四）贯彻执行农业机械产品需求与科研导向目录、自治区支持推广的农业机械产品目录以及农机生产、维修、作业等地方标准和技术规范，指导重大农业机械科研攻关和建立农业机械化示范基地。组织实施农业机械化推广体系改革与建设项目和农机社会化服务体系建设项目。负责农业机械新技术引进、开发、示范、推广、应用。

   （五）负责农业机械质量调查、质量投诉的技术服务工作。

   （六）承担农业机械安全监理技术性、事务性工作，负责农业机械教育培训和职业技能开发工作。负责组织实施全市农业机械使用管理等各类人员的培训工作。

   （七）承担农业机械安全监理技术性、事务性工作，负责农业机械教育培训和职业技能开发工作。负责组织实施全市农业机械使用管理等各类人员的培训工作。

   （八）完成市委、市人民政府和市农业农村局交办的其他任务。

二、机构设置情况

   （一）部门内设机构情况

    来宾市农业机械化服务中心内设办公室、产业发展科、科技推广科、安全教育科、质量标准与信息化科、社会化服务科6个职能科室。

   （1）办公室职能。负责中心日常运转工作，负责工作协调和对外联络。负责起草重要综合性文稿和规范性文件及中心工作计划、总结。负责中心党组会议、主任会议、办公会议记录、纪要编发及重要事项督办。负责文电、会务、党建、机要、档案、安全、保密、信访工作。负责中心财务工作，单位流动资产和固定资产管理，农机事业经费和重大农业机械化项目资金、专项资金使用的监督与管理工作。负责干部人事、机构编制、绩效评价、劳资、职称和离退休人员工作等。

   （2）产业发展科职能。调查研究农业机械结构调整和产业化发展方向等重大问题，提出对策建议。做好农业机械化购置补贴、作业补贴、更新补贴等相关事务性工作。组织农机投入生产、抗灾救灾和农村经济建设。承担农机报废更新相关事务性工作，引导农机产品结构调整。承担农机融资租赁等引导金融扶持农机化发展工作。

   （3）科技推广科（市农业机械化技术推广站）职能。负责调研提出重点农业机械化科技措施和重大农业机械化技术的对策建议。承担农业机械化科技成果的转化应用。负责农业机械化先进适用技术与装备的引进开发、试验示范和推广应用。承担农业机械化试验示范推广项目的立项论证和组织实施。承担指导农业机械化技术推广体系建设的具体工作。组织开展农业机械化技术与装备的展示演示和咨询服务。开展农业机械化技术交流与合作。

   （4）安全教育科职能。负责农机安全监理技术性、事务性工作。指导拖拉机和联合收割机登记、驾驶证管理业务工作。组织农业机械安全技术检验工作，开展农机安全生产宣传教育。承担农机教育培训和职业技能开发工作。组织、指导拖拉机驾驶培训学校、驾驶培训班和农业机械服务机构开展农机驾驶人员、农机操作人员、农机化新技术维修人员和农村农机化发展适用人才等培训业务。

   （5）质量标准与信息化科职能。贯彻执行农机化地方标准和技术规范。承担农机质量投诉体系建设、农机投诉处理及在用农业机械产品质量调查等具体工作。负责推进并指导全市农业机械化信息化建设具体工作，构建农业机械化合作与发展服务平台。全市农业机械化生产情况的统计、分析和信息收集、发布。承担农业机械化相关宣传工作。

   （6）社会化服务科职能。负责农机社会化服务体系建设，培育发展农机服务组织，完善农机维修网络。指导服务主体开展农机作业、维、中介、租赁等业务。宣传产业政策、规范服务管理，培训服务人员。组织指导农机跨区作业，协助管理跨区作业机械，开展农机作业信息收集发布等服务。

   （二）人员构成情况

来宾市农业机械化服务中心是市人民政府直属正处级公益一类事业参公单位，财政全额拨款。

来宾市农业机械化服务中心全额拨款事业编制26名。设主任1名，副主任2名，正科级领导职数6名，副科级领导职数6名，后勤服务人员控制数1名。

来宾市农业机械化服务中心现有在职人员25名（分别为主任1名、副主任2名、四级调研员1名、正科级领导6名、副科级领导3名、三级主任科员1名、四级主任科员3名、一级科员7名、工勤人员1名），离退休人员46名，聘用人员1名。

三、年度主要工作任务

    1、加大力度推广先进实用高质高效农业机械。

2、加快水稻机械化育插秧技术推广。

3、抓好甘蔗机械作业补贴政策落实。

    4、继续抓好农机购置补贴工作。

5、支持农机社会化服务建设。

6、加强协作做好农机安全教育工作。

    7、加快农业生产机械化信息化建设。

第二部分：来宾市农业机械化服务中心2021年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2021年收入总预算478.24万元，同比增加10.96万元，同比增长0.02%。2021年度支出总预算478.24万元，同比增加10.96万元，同比增长0.02%。

2021年预算收入增加原因：编制2021年的预算年总工资的计提基数增加了；2020年有12名职工职务职级晋升，增加了12名职工工资、津贴等福利待遇的预算；同时增加了一位建国初期退休干部医疗补助费和护理费。

二、部门收入总体情况说明

    收入预算说明

    预算总规模、各项收入预算及增减变化情况。

2021年收入总预算478.24万元，全部为一般公共财政预算拨款。同比增加10.96万元，同比增长0.02%。

 机关事业单位基本养老保险缴费支出44.72万元。

 机关事业单位职业年金缴费支出4.01万元。

 行政单位医疗支出14.36万元。

 公务员医疗补助支出11.72万元。

 其他行政事业单位医疗支出24.12万元。

 行政运行328.29万元。

 其他农业农村支出17万元。

 住房公积金33.62万元

    本年度我中心无纳入财政专户管理的非税收入安排的资金、未纳入财政专户管理的收入安排的资金和上年结余的收入。

2021年预算收入增加原因：编制2021年的预算年总工资的计提基数增加了；2020年有12名职工职务职级晋升，增加了12名职工工资、津贴等福利待遇的预算；同时增加了一位建国初期退休干部医疗补助费和护理费。

三、部门支出总体情况说明

支出预算说明

支出预算总规模、各类预算支出规模及各类支出增减变化情况。

2021年支出总预算478.24万元，其中：基本支出449.22万元，占支出总预算93.93%，同比增加4.54万元，增长1%；项目支出29.02万元，占支出总预算6.07%，同比增加6.42万元，增22%。

2021年预算支出增长的原因：

基本支出增长是由于增人增资增加了人员经费支出。

项目支出增长是由于增加了2020年度以前职业年金的预算。

四、财政拨款收支总体情况说明

2021年部门预算安排的财政拨款收入478.24万元，财政拨款支出478.24万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2021年部门预算一般公共预算支出478.24万元。

按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

（1）社会保障和就业支出49.13万元，占支出总预算的10.27%，同比增加13.26万元，增长27%。其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出44.72万元，机关事业单位职业年金缴费支出4.01万元。

（2）医疗卫生与计划生育支出50.20万元，占支出总预算的10.5%，同比增加2.13万元，增长4%。其中：行政单位医疗支出14.36万元，公务员医疗补助支出11.72万元，其他行政事业单位医疗支出24.12万元。

（3）农林水支出类科目支出预算345.29万元，占支出总预算的71.56%，同比减少14.08万元，减少4%。其中：行政运行328.29万元，其他农业农村支出17万元。

（4）住房保障支出－住房公积金33.62万元，占支出总预算的7%，同比增加6.64万元，增长19%。

支出增减原因的说明。

2021年一般公共预算支出增加的原因主要在社会保障、医疗卫生、住房公积金支出方面，由于增人增资提高了人员经费支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年部门预算一般公共预算基本支出478.24万元。

按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

   （1）基本支出预算

基本支出449.21万元，占支出总预算93.93%，同比增加4.54万元，增长1%。其中：

工资福利支出预算302.52万元；占基本支出预算67.34%，同比减少7.31万元，减少2%。

商品和服务支出预算55.21万元；占基本支出预算12.29%，同比增加1.11万元，增长2%。

对个人和家庭的补助支出预算91.48万元；占基本支出预算20%，同比增加10.75万元，增长11.75%。

支出增减原因的说明。

2021年支出预算增加的原因是由于增人增资提高了人员经费支出。

   （2）项目支出预算

项目支出29.02万元，占支出总预算6%，同比增加6.42万元，增22%。

项目支出增加的原因是因为2021年的预算增加了2020年以前年度的职业年金。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2021年一般公共预算“三公”经费支出预算1万元，与上年度持平。其中：

1.因公出国（境）经费2021年预算0元，上年预算0元；

2.公务接待费1万元（基本支出0.75万元，项目支出0.25万元），与上年度持平。

3.公务用车经费2021年预算0万元，上年预算0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

本部门2021年部门预算无政府性基金预算。

九、其他重要事项情况说明

   （一）市农机中心本级运行经费安排情况说明

市农机中心运行经费77.1万元，其中：基本支出55.21万元，项目支出21.89万元。主要用于保证本部门正常运转发生的基本支出和按预算口径统一标准安排的办公费、培训费、差旅费、会议费、办公用房水电费等其他费用的日常公用经费支出。（包含：

分项公用经费40.35万元；其他交通费用24.08万元；工会经费3.63万元；其他商品和服务支出9.03万元）。

   （二）政府采购预算安排情况说明

2021年政府采购预算0万元。

按政府采购资金类型分：公共财政预算拨款0万元。

按政府采购项目类型分：货物类采购预算0万元。

（三）国有资产占用情况说明

     截至2020年12月31日，本部门资产合计158.31万元，其中：固定资产原值142.03万元，固定资产净值62.87万元，累计折旧79.16万元。

 本部门2021年部门预算无国有资产占用相关情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

 2021年，本单位没有列入预算绩效管理项目。

 第三部分：名词解释

    （一）财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

    （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

   （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   （四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

   （五）用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

   （六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

   （七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

   （八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

   （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   （十二）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：来宾市农业机械化服务中心2021年部门预算报表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出总表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、经济科目支出预算表

十、政府预算支出经济分类预算表

     上述报表详见附件。